第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

一、2023财政拨款收支预算总表

二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2023年政府采购预算表

十、项目支出绩效目标表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略和党中央决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，统一政法各部门思想和行动，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻执行自治区党委政法委和市委部署要求，研究全市政法工作，推进平安鄂尔多斯、法治鄂尔多斯建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保祖国北部边疆安宁，确保全市社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析全市社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调全市社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的政策和措施，及时向市委提出建议。参与市有关政策法规的起草、修改工作，及时提出相关意见建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。代管市法学会、市反邪教协会。

（十）协调推动“雪亮工程”、大数据、人工智能等全市政法、社会治安综合治理信息化建设。

（十一）完成市委和自治区党委政法委交办的其他任务。

二、机构设置及人员基本情况

1.机构设置情况

中共鄂尔多斯市委政法委员会设12个内设机构，分别为办公室、政治安全科、维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督科、法治科、宣传教育科、信息化建设科、政法队伍建设指导科、考评科，设机关党委。所属事业单位2个，分别为鄂尔多斯市市域社会治理中心、鄂尔多斯市法制教育中心。代管群团组织1个，为鄂尔多斯市法学会机关。

2.人员基本情况

2022年编制数为47个。其中：行政编制20个，工勤编制1个，比上年减少0个；事业编制26个，比上年增加3个，其原因为人才引进增加编制。2022年末财政供养人员实有人数55人，比上年净减少3人。其中在职人员32人，比上年净减少4人，其原因是新增工作调动及在职人员退休；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员23人，比上年增加1人，其原因是在职人员退休。

3.纳入2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

单位情况表                             

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1383.79万元，比上年预算增加160.99万元，增长13.17%，增加主要是由于新增反邪教门徒会教育转化工作经费；社会保障养老、职业年金、医疗、住房公积等基数调整支出增加。

支出预算1383.79万元，比上年预算增加160.99万元，增长13.17%，增加主要是由于新增反邪教门徒会教育转化工作经费；社会保障养老、职业年金、医疗、住房公积等基数调整支出增加。

（一）、2023年部门预算收入情况说明

部门预算收入1383.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1383.79万元，占比100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；，其他收入0.00万元，占比0.00%；上年结转0.00万元，占比0.00%，用事业基金弥补的收支差额0.00万元，占比0.00%。

（二）、2023年部门预算支出情况说明

部门预算支出1383.79万元，其中：基本支出911.29万元，占比65.85%；项目支出472.50万元，占比34.15%；事业单位经营支出0.00万元，占比0.00%。

主要用于“机构运转、专业活动”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1383.79万元，包括：一般公共预算财政拨款1383.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类792.34万元，比上年预算数减少103.40万元。主要是由于减少人员经费。

2、公共安全支出类244.96万元，比上年预算数增加64.96万元。主要用于项目支出。

2、社会保障和就业类187.97万元，比上年预算数增加111.50万元。主要用于行政事业单位养老支出、行政单位离退休费。

3、卫生健康支出类66.18万元，比上年预算数增加36.71万元。主要用于行政事业单位医疗保险。

4、住房保障92.35万元，比上年预算数增加51.23万元。主要用于行政事业单位住房公积金。    

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.70万元，比上年减少0.50万元，下降6.10%。其中：

1、因公出国（境）费用0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00 %。

2、公务接待费4.50万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。与上年预算数一致。

3、公务用车购置及运行维护费3.20万元，比上年预算减少0.50万元，下降13.51%。其中，公务用车购置0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.20万元，比上年预算减少0.50万元，下降13.51 %。减少主要是由于单位进一步压缩财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算37.31万元，比上年增加10.29万元，增长38.08%。主要包括以下支出：办公室费5.62万元、邮电费2.00万元、公务接待费0.50万元、委托业务费5.00万元、工会经费4.23万元、福利费8.80万元、公务用车维护费1.20万元、其他9.96万元。增加主要原因是办公费、委托业务费增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额41.00万元，其中：政府采购货物预算9.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算   32.00万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年无政府性基金支出预算。

七、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的80.00%。公开填报绩效目标的项目支出预算362.50万元，占全部项目支出预算的80.00%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王海霞           联系电话：15894988300

第六部分  2023年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（项目支出绩效目标表详见部门预算公开表11）。